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2016年深圳市经济贸易和信息化委员会部门预算

发布时间:2016-03-11 字体:【 】 【关闭窗口】【网站纠错

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业、保税区、信息化、工矿商贸企业安全生产等法律、法规、政策和规划,起草相关的地方性法规、规章,组织拟订相关行业发展战略、专项规划和政策,经批准后组织实施;负责农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业的行业管理;统筹推进信息化工作;承担渔业和工矿商贸行业安全生产监督管理责任;促进中小企业发展,协调解决有关重大问题等。

  二、机构编制及交通工具情况

  市经济贸易和信息化委员会系统包括市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共13家基层单位。系统总编制数658人,实有人数646人;离休10人,退休258人。具体如下:

  1.市经济贸易和信息化委员会本级编制数287人,实有人数281人;离休9人,退休143人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆,均为定编车辆。

  2.市动物卫生监督所编制数32人,实有人数31人;无离休人员,退休9人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编车辆。

  3.市港澳流动渔民工作办公室编制数24人,实有人数22人;无离休人员,退休18人。已实行公务用车改革,无车辆。

  4.市公平贸易促进署编制数30人,实有人数29人;无离休人员,退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,均为定编车辆。

  5.市中小企业服务署编制数32 名,实有人数31人;无离休人员,退休6人。未实行公务用车改革,实有车辆数6 辆,均为定编车辆。

  6.市电子政务资源中心编制数55人,实有人数50人;无离休人员,退休22人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,均为定编车辆。

  7.市信息安全测评中心编制数45人,实有人数45人;无离休人员,退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,均为定编车辆。

  8.市农业科技促进中心编制数40人,实有人数40人;离休1人,退休40人。未实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆6辆和非定编车辆1辆。

  9.市渔业服务与水产技术推广总站编制数35人,实有人数32人;无离休人员,退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆8辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆5辆。

  10.市工业展览馆编制数26人,实有人数25人;无离休人员,退休3人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。

  11.市福田保税区经济发展服务中心编制数15人,实有人数24人;无离休人员,退休3人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆4辆。

  12.市沙头角保税区服务中心编制数23人,实有人数22人;无离休人员,退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆2辆。

  13.市盐田港保税区服务中心编制数14人,实有人数14人;无离休人员,退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆4辆和非定编车辆1辆。

  三、2016年主要工作目标

  市经贸信息委系统2016年主要工作目标包括:1.聚焦产业创新,着力提升产业核心竞争力:启动实施《〈中国制造2025〉深圳行动计划》,以全面转型升级为路径,以提质增效为中心,以智能制造和“互联网+制造”为主攻方向,推动制造业转型发展实现新跨越;引导企业由中国制造向中国创造转变,中国产品向中国品牌转变;加快大鹏海洋生物产业园、龙岗阿波罗军工产业园等高端产业集聚区建设,加大技术改造创新和品牌培育力度,2016年,全市新增企业技术中心20家,支持品牌培育项目50个以上;促进云计算产业创新发展,构建网络化企业集群,支持第三方大数据平台建设。2.聚焦贸易创新,着力建立新型贸易模式:促进内外贸有机融合,深化跨境贸易电子商务服务试点、开展市场采购贸易试点,积极拓宽我市商品出口渠道;推动对外贸易创新发展,鼓励扶持外贸综合服务企业,推动出台《深圳市加快发展服务贸易的实施意见》,积极申请创建国家级服务贸易创新示范城市;培育消费新热点,推动出台《深圳市培育新兴消费热点工作方案》,推进线上线下互动经营“OTO”商业模式,鼓励电子商务物流配送体系发展,推广社区服务APP。3.聚焦开放创新,着力构建全方位开放新格局:加大对外投资合作力度,完善“走出去”综合服务机制,抓好“一带一路”重点项目落实,大力拓展海外市场,开展国际交流合作;提升外商投资便利化科学化水平,推进外资审批便利化改革,将更多审批管理和事中事后监管职责下放到区一级,探索外商投资事中事后监管新模式,鼓励外资新业态发展;强化保税区域服务开放型经济的作用,加快福田保税区重点区域开发建设进度,高定位推进盐田综合保税区的开发建设,推动其他保税区域的申报建设工作;提升国内经济辐射能力,集中力量招商引资,支持企业开拓国内市场,加强与国内省市的交流合作,全面提升深广合作水平。4.聚焦信息化创新,着力树立智慧城市标杆:争创国家新型智慧城市标杆市,强化“智慧城市”顶层设计与规范,成立智慧城市研究院、智慧城市企业联盟,推进政务大数据应用及政务数据开放,提升信息安全可控水平;推进“宽带中国”示范城市建设,推进“全光网城市”建设及“无线城市”建设,加快4G网络建设和业务发展,到2016年底,全市宽带接入用户数达到558万户,光纤接入用户数达到200万户,4G基站达到3.3万个;加强信息资源共享与应用,组织实施《深圳市政务信息资源共享管理办法》,完善信息共享技术支撑体系,推进一批重要电子政务应用;推动信息安全保障体系建设,打造安全、方便、快捷的网上办事平台,健全完善网络与信息安全突发事件应急响应机制,提升威胁发现能力和处置能力,开展智慧城市建设信息安全保障体系研究。5.聚焦服务创新,着力打造服务型政府,发挥我委作为服务企业窗口单位的作用,为企业发展创造更优环境,努力打造“企业之家”:深化行政审批制度改革,重点清理行政确认和其他类行政职权事项,力争取消、下放19项。精简优化政务服务事项,加强事中事后监管,切实减轻企业负担,加快推进“零收费”试点;做好重点骨干企业服务,深入开展市领导挂点服务企业活动,积极协调解决企业生产经营过程中遇到的困难与问题;推动大众创业万众创新,完善中小企业公共服务平台网络;借助信息化手段强化企业服务,探索建立综合型企业数据库,完善政府网站、客户端等多种政企沟通平台,对企业实现任意时间、任意地点、任意方式的全方位服务,推进国际贸易“单一窗口”建设,完善电子商务公共服务体系。6.聚焦保障创新,着力抓好七大民生实事,贯彻落实“民生为本”理念,进一步提升经贸信息领域公共服务水平:抓好工矿商贸企业安全生产,从源头上保障企业安全生产,确保安全生产举报投诉查办率达到100%;抓好专项应急保障,保障市民群众生命财产安全和城市安全运行;抓好农产品质量安全管理,加强农业生产基地监管,切实提升农产品质量安全水平;抓好公益性农产品批发市场建设,落实《深圳市农产品批发市场公益性建设试点工作方案》,正式启动平湖海吉星农产品批发市场冷库和废弃物处理项目建设以及光明农产品批发市场建设;抓好无线网络建设,加快推进公共场所免费WLAN建设,到2016年底,全市公益性公共场所免费无线局域网接入点数量达到1.25万个,重要公共场所免费WLAN覆盖率达到100%;抓好地下管线管理和能源供应保障,为十三五电力供应保障奠定基础,确保成品油稳定供应。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年市经济贸易和信息化委员会部门预算收入875,324万元,比2015年增加830,725万元,增长1,863%,其中:财政预算拨款875,324万元。

  2016年市经济贸易和信息化委员会部门预算支出875,324万元,比2015年增加830,725万元,增长1,863%。其中:人员支出13,715万元、公用支出2,087万元、对个人和家庭的补助支出3,315万元、项目支出856,207万元。

  预算收支增加主要原因说明:1.因2016年预算编制口径发生变化,新纳入预算编报范围的财政专项资金增加。主要包括:战略新兴产业专项资金51,500万元、未来产业专项资金72,500万元、支持外经贸发展资金109,493万元、产业转型升级专项资金88,700万元、软件和集成电路设计产业专项资金4,000万元、工业设计业发展资金14,000万元、电子商务发展专项资金10,000万元、会展业财政资助专项资金3,100万元、“主打两个市场”政策资金11,000万元、民营及中小企业发展专项资金29,000万元、农产品流通产业基金10,000万元、地方电厂燃气机组发电补贴资金56,000万元、对口帮扶资金154,206万元、粮食风险资金81,800万元、燃气燃油加工费补贴支出57,400万元等;2.因2016年预算编制口径发生变化,新纳入预算编报范围的政府性基金增加,主要为农业土地开发资金增加29,100万元;3.因2016年预算编制口径发生变化,新纳入预算编报范围的政府投资项目建设支出增加2,150万元;4.为推动我市信息基础设施实现跨越式发展,新增信息基础设施建设资金5000万元;5.新增盐田综合保税区配套设施维护、园区管理等经费1,412万元。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、市经济贸易和信息化委员会本级

  市经济贸易和信息化委员会本级预算812,757万元,包括人员支出6,070万元、公用支出1,074万元、对个人和家庭的补助支出1,546万元、项目支出804,067万元。

  (一)人员支出6,070万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,074万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出1,546万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出804,067万元,具体包括:

  1.农业海洋管理815万元,主要用于开展现代农业管理、畜牧业管理、海洋经济管理、伏季休渔工作等业务。

  2.工业管理63,346万元,主要用于规划发展管理、电子信息产业管理、重点行业数据采集分析、技术创新工作管理、电力与资源利用、节能管理、国防科技工业管理、新兴产业管理等业务。

  3.服务业管理897万元,主要用于市场管理、物资储备管理、生产服务管理等业务。

  4.对外经济管理63,889万元,主要用于对外贸易管理、加工贸易管理、服务贸易管理、会展和商贸服务管理、保税经济管理、外商投资管理、对外经济合作管理等业务。

  5.安全生产管理678万元,主要用于安全生产监督管理。

  6.信息化管理6,912万元,主要用于信息化推进、电子政务管理、三网融合、信息网络运行和维护管理、信息安全管理等业务。

  7.经济合作管理290万元,主要用于经济协作管理、对口支援和帮扶管理等业务。

  8.企业服务管理120万元,主要用于行政服务大厅、商事制度改革登记等企业服务管理业务。

  9.综合事务管理1,407万元,主要用于行政事务管理、政策法规及公平贸易、政府信息宣传、财政专项资金管理、监督评估管理等业务。

  10.待支付以前年度采购项目997万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  11.预算准备金200万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  12.政府性基金29,100万元,主要用于农业发展支出。

  13.财政专项资金634,066万元,主要用于战略新兴产业专项资金、未来产业专项资金、支持外经贸发展资金、产业转型升级专项资金、软件和集成电路设计产业专项资金、工业设计业发展资金、电子商务发展专项资金、会展业财政资助专项资金、“主打两个市场”政策、促进进出口公平贸易资金、农产品流通产业基金、地方电厂燃气机组发电补贴资金、对口帮扶资金、粮食风险资金。

  14.政府投资项目建设1,350万元,主要用于市宽带网络交互中心和数据备份中心项目和市贸易安全与产业损害预警系统。

  二、市动物卫生监督所

  市动物卫生监督所预算2,825万元,包括人员支出691万元、公用支出122万元、对个人和家庭的补助支出135万元、项目支出 1,877万元。

  (一)人员支出691万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出122万元,主要包括公用综合定额经费、水电费16万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出135万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,877万元,具体包括:

  1.农业海洋管理1,363万元,主要用于开展动物疫病防控、动物及动物产品检疫、病、死或不合格动物及其产品无害化处理、动物疫病实验室管理及检测试剂耗材、动物卫生监督管理及执法证章管理、兽药及饲料的监督管理执法等。

  2.综合事务管理80万元,主要用于办公场所养护及办公设备购置。

  3.待支付以前年度采购项目315万元,主要用于支付2015年度政府采购未支付项目。

  4.信息化系统维护运行35万元,主要用于单位信息化网络系统运行维护。

  5.严控类项目4万元,主要用于省、部级主管部门人员及国内、省内本行业系统人员业务往来公务接待费。

  6.预算准备金80万元,主要是根据财政规定按项目经费约5%提取的预算准备金。

  三、市港澳流动渔民工作办公室

  市港澳流动渔民工作办公室预算1,206万元,包括人员支出549万元、公用支出100万元、对个人和家庭的补助支出137万元、项目支出420万元。

  (一)人员支出549万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出100万元,主要包括公用综合定额经费、水电费10万元、物业管理费9万元、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出137万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出420万元,具体包括:

  1.农业海洋管理282万元,主要用于宣传教育培训服务经费、渔船渔民管理经费和船员休渔补助经费等海洋渔业管理开支。

  2.综合事务管理138万元,主要用于办公楼租赁和日常保养经费、政府采购经费和档案整理经费等行政管理事务开支。

  四、市公平贸易促进署

  市公平贸易促进署预算1,170万元,包括人员支出595万元、公用支出55万元、对个人和家庭的补助支出113万元、项目支出407万元。

  (一)人员支出595万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出55万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出113万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出407万元,具体包括:

  1.对外经济管理381万元。主要用于开展我市进出口公平贸易以及WTO事务、贸易政策合规性审查、知识产权纠纷应对、反垄断调查及应诉等工作。

  2.严控类项目26万元。主要用于公务接待及第十五届“WTO与深圳”论坛支出。

  五、市中小企业服务署

  市中小企业服务署预算30,218万元,包括人员支出713万元、公用支出97万元、对个人和家庭的补助支出112万元、项目支出29,296万元。

  (一)人员支出713万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出97万元,主要包括公用综合定额经费、水电费8万元、物业管理费22万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出112万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出29,296万元,具体包括:

  1.企业服务管理289万元,主要用于中小企业服务体系建设、中小企业发展战略和规划、中小企业上市培育与投融资引导等工作。

  2.严控类项目2万元,主要用于公务接待。

  3.预算准备金5万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  4.财政专项资金29,000万元,为民营及中小企业发展专项资金,主要用于企业国内市场开拓、改制上市培育、信息化建设、管理咨询、产业紧缺人才培训、小微企业培育、小微企业银行贷款担保费补贴、公共服务平台网络建设和公共服务等业务支出。

  六、市电子政务资源中心

  市电子政务资源中心预算7,101万元,包括人员支出1,042万元、公用支出86万元、对个人和家庭的补助支出216万元、项目支出5,757万元。

  (一)人员支出1,042万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出86万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出216万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出5,757万元,具体包括:

  1.信息化管理4,995万元,主要用于电子政务管理、信息网络运行和维护管理,负责建设、管理和运行维护我市机关网络平台(含统一互联网出口);网站生成平台、政务邮件系统、政务短信平台和其他应用支撑平台;数据中心、政务信息资源目录体系与交换体系、数据备份中心、安全支撑平台等电子政务基础设施。

  2.待支付以前年度采购项目759万元,主要用于以前年度政府采购项目支出。

  3.严控类项目3万元,主要用于日常公务接待支出。

  七、市信息安全测评中心

  市信息安全测评中心预算1,816万元,包括人员支出939万元、公用支出75万元、对个人和家庭的补助支出169万元、项目支出633万元。

  (一)人员支出939万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出75万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出169万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出633万元,具体包括:

  1.信息化管理594万元,主要用于信息安全绩效评估、电子政务项目考核、电子公共服务数字证书应用宣传推广、信息安全联合检查等支出。

  2.严控类项目9万元,主要用于公车维护及公务接待支出。

  3.预算准备金30万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  八、市农业科技促进中心

  市农业科技促进中心预算4,729万元,包括人员支出837万元、公用支出129万元、对个人和家庭的补助支出556万元、项目支出3,207万元。

  (一)人员支出837万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出129万元,主要包括公用综合定额经费、水电费34万元、物业管理费4万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出556万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,207万元,具体包括:

  1.农业海洋管理3,165万元,主要用于开展农业资源保护、农药化肥监管、农业病虫害防控、转基因产品成分检测与风险管理、分子育种实验室运行、农业科技试验示范推广等业务。

  2.待支付以前年度政府采购项目42万元,主要用于以前年度政府采购项目支出。

  九、市渔业服务与水产技术推广总站

  市渔业服务与水产技术推广总站预算1,462万元,包括人员支出671万元、公用支出122万元、对个人和家庭的补助支出94万元、项目支出575万元。

  (一)人员支出671万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出122万元,主要包括公用综合定额经费、水电费22万元、物业管理费26万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出94万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出575万元,具体包括:

  1.农业海洋管理573万元,主要用于水生动物养殖疫病疫情及病虫害检测、水产科技下乡与职业技能培训、渔业资源增殖放流与普查、人工鱼礁维护及对渔业生态环境影响研究等支出。

  2.严控类项目2万元,主要用于公务接待支出。

  十、市工业展览馆

  市工业展览馆预算1,949万元,包括人员支出390万元、公用支出51万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出1,461万元。

  (一)人员支出390万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出51万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 47 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,461万元,具体包括:

  1.工业管理599万元,主要用于工业展览馆展厅运行保障、深圳工业成果展展品及数据更新、工业成果宣传推广以及为我市工业设计业发展提供相关服务。

  2.待支付以前年度政府采购项目 60万元,主要用于以前年度政府采购项目支出。

  3.严控类项目2万元,主要用于公务接待支出。

  4.政府投资项目建设800万元,主要用于市工业展览馆新馆建设工程项目。

  十一、市福田保税区经济发展服务中心

  市福田保税区经济发展服务中心预算3,814万元,包括人员支出510万元、公用支出68万元、对个人和家庭的补助支出70万元、项目支出3,166 万元。

  (一)人员支出510万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出68万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费10万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出70 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,166万元,具体包括:

  1.对外经济管理3,160万元,主要用于开展招商推介与经济统计、政府物业经营管理、围网维护养护、物业服务、保安服务、绿化养护、海关联检场区维修维护等。

  2.严控类项目6万元,主要用于公务接待支出。

  十二、市沙头角保税区服务中心

  市沙头角保税区服务中心预算1,825万元,包括人员支出416万元、公用支出60万元、对个人和家庭的补助支出76万元、项目支出1,273万元。

  (一)人员支出416万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出60万元,主要包括公用综合定额经费、水电费9万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出76万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,273万元,具体包括:

  1.对外经济管理1,241万元,主要用于沙保园区市政公共设施的管理维护、园区治安巡逻、绿化养护、交通维护、协助海关国检监管等支出。

  2.严控类项目4万元,主要用于公务接待支出。

  3.预算准备金28万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  十三、市盐田港保税区服务中心

  市沙头角保税区服务中心预算4,452 万元,包括人员支出292万元、公用支出48万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出4,068万元。

  (一)人员支出 292万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出48万元,主要包括公用综合定额经费、水电费10万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出44 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出4,068万元,具体包括:

  (1)对外经济管理4,064万元,主要用于盐保园区市政设施管理维护,包括绿化养护、道路养护、桥梁维护、交通设施维护、供电设施维护、供水排水排污管网维护、海关通关设施及国检智能化设施维护等。

  (2)严控类项目4万元,主要用于公务接待支出。

  第四部分 政府采购预算情况

  2016年市经济贸易和信息化委政府采购预算共计13,107万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标10,934万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标2,173万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市经济贸易和信息化委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和12个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算352万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少20万元。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2016年预算数101万元,比2015年预算数减少12万元。主要用于一些大型会议接待费用如中国电子信息博览会等,以及国家部委和省直部门前来我市检查指导工作,各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。经费减少的原因为根据我委近两年的公务接待情况进一步压缩。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数251万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元,比2015年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2016年预算数251万元,比2015年预算数减少8万元。公务用车保有量为66辆,比去年减少1辆,公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。经费减少的原因主要为公车保有量减少所致。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市经济贸易和信息化委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共13家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市经济贸易和信息化委员会共13个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 收支科目名词解释

  一、收入科目

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2. 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

  二、支出科目

  1. 一般公共服务支出(类)

  (1)统计信息事务(款):指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展统计信息事务工作的支出。

  (2)商贸事务(款):指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

  (3)其他一般公共服务支出(款):指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展其他一般公共服务工作的支出。

  2. 教育支出(类)进修及培训(款):指市经贸信息委用于业务培训的支出。

  3. 科学技术支出(类)

  (1)科技条件与服务(款):指市经贸信息委用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

  (2)其他科学技术支出(款):指市经贸信息委用于除基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等项目以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

  4. 社会保障和就业支出(类)

  (1)财政对社会保险基金的补助(款):指市经贸信息委用于其他社会保险基金的补助支出。

  (2)行政事业单位离退休(款):指市经贸信息委用于机关及所属事业单位离退休人员的经费。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指市经贸信息委用于机关及所属事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  6. 节能环保支出(类)可再生能源(款):指市经贸信息委用于可再生能源方面的支出。

  7. 农林水支出(类)

  (1)农业(款):指市经贸信息委用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

  (2)其他农林水支出(款):指市经贸信息委用于农业、林业、水利、扶贫等项目以外其他用于农林水事务方面的支出。

  8. 资源勘探信息等支出(类)

  (1)制造业(款):指市经贸信息委用于医药制造业方面的支出。

  (2)工业和信息产业监管(款):指市经贸信息委用于工业信息产业监管方面的支出。

  (3)安全生产监管(款):指市经贸信息委用于安全生产监管方面的支出。

  (4)支持中小企业发展和管理支出(款):指市经贸信息委用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

  (5)其他资源勘探信息等支出(款):指市经贸信息委用于除资源勘探、制造业、工业及安全生产监管等项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

  9. 商业服务业等支出(类)

  (1)商业流通事务(款):指市经贸信息委用于商业流通事务方面的支出。

  (2)涉外发展服务支出(款):指市经贸信息委用于对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

  (3)其他商业服务业等支出(款):指市经贸信息委用于除商业流通、涉外发展服务等项目以外用于其他商业服务业等事务方面的支出。

  10. 援助其他地区支出(类)其他支出(款):指市经贸信息委用于对口帮扶的支出。

  11. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款):指市经贸信息委用于海洋管理事务方面的支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指市经贸信息委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  13. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):指市经贸信息委用于粮油、化肥等重要商品物资储备的支出。

  14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.政府采购项目支出预算表

  7.“三公”经费财政拨款预算情况表

  8.部门预算绩效管理项目情况表

  9.上级专项转移支付资金情况表

  10.关于2016年预算增长的情况说明

附件:

收支预算总表.xls
收入预算表.xls
支出预算表.xls
基本支出预算表.xls
项目支出预算表.xls
政府采购项目支出预算表.xls
“三公”经费财政拨款预算情况表.xls
部门预算绩效管理项目情况表.xls
上级专项转移支付资金情况表.xls
关于2016年预算增长的情况说明.doc

信息索取号: 000000-05-2016-003846
公开类型: 主动公开
生成日期: 2016-03-11
财政预决算
其他资金信息
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